Una vegada generat, és important no oblidar el codi d'accés, doncs sense aquest no espot accedir al programa.

En cas de no entrar cap codi, l'accés a aquesta és lliure, en cas contrari abans d'accedir demanarà el codi de seguretat.

Indica la quantitat de decimals que tindran les quantitats (no els preus) al realitzar qualsevol entrada (Comandes, Recepcions, Albarans, Regularització d'estocs, etc...). Aquest pot anar de 0 fins a 3 decimals.

Nota: Cal anar en compte quan es vol passar d'un major nombre de decimals a un nombre més petit d'aquests i ja s'han creat albarans, comandes, recepcions, etc... doncs els valors seran ajustats i podria fer variar el total.

Es defineix quin dels preus de cost (Brut/Net) volem utilitzar en les tarifes del producte per calcular els preus de venda, sempre i quan aquests es calculin de forma automàtica a través d'un percentatge o coeficient.

Els preus de venda es poden calcular automàticament segons quatre criteris diferenciats:

•% Marge Cost en el que s'aplica el valor del percentatge entrat sobre el preu de cost (Brut o Net, definits anteriorment en el Càlcul Venda) que correspongui.

•El % Descompte en que sobre el preu de venda de la primera tarifa (calculada per % Marge Cost) s'aplica els percentatges de les demés com a descompte d'aquesta.

•Coeficient en que es pot operar com en la primera opció en valors per coeficient en lloc de percentatge.

•% Marge Venda si es selecciona aplicarà els marges respecte la venda.

Exemple:

1500 amb un 30 de marge respecte el cost és : 1950  (1950 - 1500 / 1500 = 30 %)

1500 amb un 30 de marge respecte la venda és : 2143  (2143 - 1500 / 2143 = 30 %)

Nota si fem servir el % Marge Venda no podrem posar un percentatge superior o igual al 100%. En cas de produir-se aquesta situació, el càlcul es farà com si tinguéssim configurat %Marge Cost.

En aquest camp podem escollir entre que es calculi en els diferents llistats el marge dels productes Respecte Cost o Respecte Venda. Per defecte, està introduït Respecte Venda.

El seu objectiu és permetre crear automàticament codis de barres propis.

En el cas de que s'introdueixin 6 dígits en aquest camp, cada vegada que es crea un nou producte i en la fitxa d'aquest no s'introdueix cap codi de barres, generarà un codi de barres automàticament tipus (EAN13). En el cas d'estar aquest camp buit, no s'activa aquest  automatisme al crear nous productes.

Nota: Els esmentats 6 primers dígits, juntament amb els 6 dígits  del codi de l'article que es crea en el seu moment + el dígit de control que el programa calcula automàticament, configuren el codi de barres del tipus EAN13.

Tema relacionat :  Dades del Manteniment de Productes.

Aquest camp permet seleccionar 3 opcions que afecten al percentatge que es mostra automàticament en quan s'introdueixen descomptes o despeses globals en les recepcions de comandes a proveïdors:

•Import Brut

Quan el percentatge s'obté en base al total brut de factura del proveïdor de la recepció amb els descomptes aplicats per el mateix.

•Import Net

Quan el percentatge s'obté en base al total net de factura del proveïdor de la recepció amb els descomptes aplicats pel mateix, més les despeses suportades per transport i duanes.

•Import Proveïdor

Quan el percentatge s'obté en base al total brut de factura del proveïdor de la recepció, sense els descomptes aplicats pel mateix.

Permet establir en tots els productes que en una compra s'introdueixen en una recepció, en el camp Estoc Mínim de la fitxa del dit producte el valor introduït en aquest camp (sempre que sigui positiu), i sempre i quan en dita recepció indiquem que volem actualitzar productes.

Es fixa el número de tarifes que es pensa utilitzar per a cada producte que es dóna d'alta en l'empresa creada. Aquest número pot anar des de 1 fins a 99 tarifes. Aquestes tarifes apareixen en les línies de l'apartat (pestanya) de preus del manteniment de productes.

Si a l'haver generat un número determinat de tarifes s'abaixa el número d'aquestes, aquestes tarifes perdran els noms donats als Àlias tarifes i, per tant, desapareixeran del camp visual, però no els valors dels preus que ja han estat entrats.

[√] Permet que el preu de cost mig estigui calculat en base a l'estoc actual consolidat de tots els magatzems. En cas contrari, el càlcul es basarà en totes les compres realitzades des de la darrera depuració, que tindrà 3 opcions : Totes les Compres, Estoc Actual o Ponderat.

El Preu de Cost Mig Ponderat es calcula cada cop que realitzem una compra i no s'actualitza fins que es fa una nova compra (a diferència del Preu de Cost Mig de l'Estoc Actual que va en funció de l'estoc al moment de fer la venda).

Un Exemple de Càlcul :

- Primera Compra 20 unitats a 1000 el preu de cost serà 20000 / 20 = 1000 de cost mig

- Venda de 3 Unitats.

- Segona Compra 10 unitats a 500.

 Estoc abans compra : 17 a 1000 (Cost mig) = 17000 (Import que queda de l'estoc)

 Estoc 27 unitats. 17 a 1000 i 10 a 500 = 17000 + 5000 = 814,81 de cost mig

- Venda de 17 Unitats.

- Tercera compra 5 unitats a 700.

 Estoc abans compra : 10 a 814,81 (cost mig) = 8148,1 (Import que queda de l'estoc)

 Estoc 15 unitats. 10 a 814,81 i 5 a 700 = 8148,1 + 3500 = 776,54 de cost mig

- Venda de 10 Unitats.

- Quarta compra 8 unitats a 800.

 Estoc abans compra : 5 a 776,55 (cost mig) = 3882,75 (Import que queda de l'estoc)

 Estoc 13 unitats. 5 a 776,55 i 8 a 800 = 3882,75 + 6400 = 790,98

Nota, a l’ actualitzar a la versió 3.27 aquests càlculs no es realitzaran de forma exacta ja que no hi ha manera de saber l'estoc que hi havia abans de fer la compra, per tant, el cost mig quedarà igual al darrer cost de l'article.

[√]  Si està marcat, en la Preparació de Comandes es tindrà en compte de quin magatzem són els productes. En iniciar la Preparació, se'ns demanarà de quin magatzem la volem fer, presentant només els productes venuts d'aquell magatzem.

Si tenim aquesta opció activa no es tindrà en compte el mínim sinó el Nivell del Magatzem.

Permet escollir entre 3 criteris referits a la preparació de les comandes, en el cas de voler tenir una informació determinada sobre les vendes realitzades. El primer, Mai, no guarda cap venda de productes en el cas de no voler aquesta informació. Sota Mínim, només guarda les quantitats venudes per sota del mínim establert per cada producte, Sota mínim Positiu que funciona igual que el Sota mínim, però no tindrà en compte els estocs negatius i Sempre, guarda totes les vendes efectuades.

[√]  Si està marcat, al guardar vendes guardarà el tipus (venda, reserva, traspàs entre magatzems) que ha realitzat la venda.

Amb aquesta opció podem decidir quin preu de cost volem que surti als llistats dels productes, el preu de cost mig, el preu de cost brut o el preu de cost net.

Amb aquest botó podrem configurar per magatzem l'opció Guardar Vendes. Si no especifiquem opció per magatzem agafarà la general.

No -> No permet vendre els productes amb Preu de venda = 0.

Sí -> Permet vendre els productes amb Preu de venda = 0.

Avisar -> Avisa a l'operador quan es ven un producte amb preu de venda = 0.

Aquí podrem indicar quants mesos es sumaran a la data del dia a l'introduir la data de  caducitat en els productes. Per defecte val 12.

Permet establir quins camps es mostraran en la sortida de la descripció del producte en les línies dels manteniments per pantalla.

Prement el botó del costat dret ens apareix la pantalla següent:

A la finestra del costat esquerra apareixen tots els camps que es poden utilitzar de forma individual o juntament amb altres,  podent-l'os seleccionar o des-seleccionar per mitjà dels botons > <, atribuint unes propietats determinades al text (Llargada Màxima)  i/ o llargada d'ocupació en pantalla. Finalment i al peu,  es pot apreciar el resultat de la configuració.

El procediment i la finalitat són els mateixos que la configuració anterior, només que correspon a la sortida per llistats.

Podrem indicar com volem la descripció que sortirà en els formats de sortida (comandes, albarans...).

El procediment i la finalitat són els mateixos que la configuració anterior, la pantalla es diferència en que és dirigida a la consulta del visual desplegable del camp codi,  accessible des de l'entrada de línies de productes en comandes, recepcions, pressupostos,  albarans, etc...

El camp Índex Consulta permet establir per quin índex del camp s'iniciarà la consulta (és el camp per quin criteri ens interessa al començar a digitar els caràcters de la recerca), el primer camp que s'hagi seleccionat tindrà l'índex =0 el segon l'índex=1 i així successivament.

El camp Ordre Consulta, determina per quin camp vindrà ordenada la llista que es  visualitza.

Amb aquesta opció  podrem indicar l'ordre amb el  que volem buscar els productes.

[   ] Inactiva els increments o decreixements a l'estoc del producte i no mostra l'estoc del mateix.

En el cas de passar de [   ] a [√] una vegada ja iniciat el control, el producte tindrà l'estoc que tenia la darrera vegada que vàrem passar el camp a [     ].

[√] Si es marca  la reserva també mou l'estoc, és a dir, si deixem 2 unitats en reserva, aquestes es restaran també de l'estoc (a part d'incrementar-se en la reserva).

Atenció !! aquesta opció sempre disminuirà l'estoc encara que  no tinguem permesos els estocs negatius.

[√]  Si es marca, per defecte estarà marcat, al retrocedir estocs, per exemple en el llistat de Situació Vendes/Estoc, s'utilitzarà el cronològic per poder retrocedir l'estoc.

[√] Permet deixar gestionar estocs en negatiu. Afecta a les vendes fetes des de la gestió.

[   ] No permet gestionar els productes que tinguin l'estoc a zero o en negatiu.

Perquè pugui ser efectiu és necessari que estigui en [√] l'opció de Control estoc.

Si es marca (per defecte estarà marcada) es deixaran fer vendes que provoquin estoc en negatiu des del TPV.

Si hem desmarcat Estoc Negatiu TPV, el Test d'estoc en el TPV es fa en dos llocs: a l 'entrar la línia del producte (sempre i quan aquesta no vingui d'un tiquet en espera o una comanda) i al validar el tiquet (sempre i quan aquest no sigui una comanda) sortirà missatge avisant que el producte no té suficient estoc en el magatzem indicat.

[√] Permet fer traspassos entre magatzems encara que no hi hagi suficient estoc en el magatzem d'origen.

[√] Permet imprimir la referència d'origen en el lloc del codi producte en els llistats que apareix.

[√] En el cas que Imprimir Ref. Origen estigui activada, permet imprimir aquesta seguida de Codi producte separats per una barra.

[√] Permet esborrar els productes que tinguin moviments, tenint en compte que el programa no permetrà esborrar els productes que encara tinguin estoc.

Nota: Tenir cura en esborrar productes encara que ja no s'utilitzin, doncs tota la informació estadística generada per els mateixos, al desaparèixer també pot influir en la precisió de les comparatives interanuals amb totals per famílies. Perquè no apareguin en les diferents gestions sempre es pot desactivar en la fitxa del producte el camp “Actiu”.  

Si està marcat ens avisarà  al duplicar referència  d'origen,  descripció abreviada o codis de barres.

Si marquem aquesta opció, en els llistats estadístics posarà els productes del mateix agrupament junts, independentment de l'ordre en que es realitzi el llistat.

Tema relacionat: Agrupaments.

[√] Actualitza el proveïdor en la fitxa del producte, a l'introduir una recepció amb un proveïdor determinat.

[  ] Encara que el proveïdor d'un producte en una recepció sigui diferent al de la fitxa del producte en aquesta no s'actualitzarà dit proveïdor.

Si es marca el desplegable de productes  en les entrades de documents només mostrarà els productes que estiguin actius.

Si marquem aquesta opció, els nivells (seccions, famílies i subfamílies) sortiran en els llistats ordenats per nom, en cas contrari continuaran ordenats per codi.

Si es marca, al fer traspàs entre magatzems, un cop entrada cada línia, posarà automàticament una unitat en la línia i la guardarà.

Si es marca, en els llistats on hi hagi filtre de productes, es filtraran automàticament els productes utilitzats. D'aquesta forma, el llistat només mostrarà els productes utilitzats, i no mostrarà els productes que no s'hagin utilitzat mai.

Es consideren productes utilitzats els que tenen estoc (de qualsevol tipus, previst rebre, reserva...) o els que hagin tingut algun tipus de moviment de compres i/o vendes.

Si es marca, al fer albarans o comandes clients, un cop entrada cada línia, posarà automàticament una unitat en la línia i la guardarà.

Si es marca, al fer arribades, un cop entrada cada línia, posarà automàticament una unitat en la línia i la guardarà.

Utilitzar

Si es marca, en el documents, si es llegeix un DataMatrix s’utilitzarà la caducitat i el lot del mateix.

Aquesta configuració permet que el combo (desplegable) de clients, tant en els manteniments com a l'entrada de albarans i tiquets, al desplegar-ho, mostri els camps aquí configurats.

A la finestra del costat esquerra apareixen tots els camps que es poden utilitzar de forma individual o juntament amb d'altres podent-l'os seleccionar o des-seleccionar per mitjà dels botons > < o seleccionant-ho i arrossegant-ho de Disponibles a Utilitzats.

Finalment, i al peu i al camp Camps Consulta, es pot apreciar el resultat de la configuració.

Index Consulta

Ordre Consulta

Indica que hem de tenir en compte alhora de calcular el crèdit actual del client. Pot valer :

Albarans a Crèdit : Es tenen en compte els albarans a crèdit no facturats.

Albarans a Crèdit + Lletres No Cobrades : Es tenen en compte els albarans a crèdit no facturats + les lletres no cobrades.

Albarans a Crèdit + Lletres No Cobrades + Risc Bancari: Es tenen en compte els albarans a crèdit no facturats + les lletres no cobrades + les lletres en risc bancari.

Permet filtrar la informació de les pestanyes en els diferents manteniments que donen una relació de documents editats (albarans, factures, etc..), de manera que només donin la informació des de la data del document més recent, fins la data que queda dins del període establert segons la llista que presenta el desplegable.  Hi ha diferents opcions que poden anar des d'un mes fins a 2 anys, o poder veure tot allò editat.

Aquí podem indicar quina tarifa volem valorar els traspassos entre magatzems.

On podrem indicar el que volem que es mostri  en la primera columna de les entrades de documents (albarans, comandes i recepcions). Afectarà només a allò que es mostra, no al moment d'editar. Podent valer :

Codi -> Mostrarà el codi intern del producte.

Ref. Origen Directa -> Mostrarà la referència d'origen tal i com està en el fitxer de productes.

Ref. Origen -> Mostrarà la referència d'origen processant-la i mostrant-la amb 7 caràcters si és un codi espanyol, encara que en el fitxer estigui amb 6.

Si es marca, tant sols es pot marcar si a Codi Producte a Mostrar està marcada l'opció  Ref. Origen, en aquest cas, en els productes espanyols posarà el punt de separació pel 7è dígit.

Indica com funcionarà el camp del IMI de les recepcions a l'activar els impostos, i pot tenir els següents estats:

Inactiu -> No es podrà entrar IMI en les recepcions si hi ha impostos.

Real -> S'entrarà el IMI real de la recepció i la diferència entre aquest i el calculat pel programa serà repercutit al preu de cost net dels productes.

Diferència -> S'introduirà la diferència del IMI en la recepció i aquesta serà repercutida al preu de cost net dels productes.

Permet fixar la quantitat màxima de línies que es poden introduir en el Manteniment Albarans. És molt útil si es vol evitar tenir més d'una pagina per albarà en l'edició.

Si s'introdueix zero (0) no hi ha límit de línies.

En la diferencia en la quantitat demanada en la comanda al proveïdor i la quantitat rebuda hi ha 3 possibilitats: No fer res amb aquesta diferencia, Crear una nova comanda o sumar la quantitat a la preparació de comandes.

[√] Si es volen tenir en compte les vendes negatives per ser descomptades en el marge que se li atorga al venedor.

[√] Permet que, a l'imprimir l'albarà, demani si es vol generar seguidament una factura i una lletra per dit albarà. Només ho demana si s'imprimeix l'albarà prement o <F4> des del Manteniment d'albarans.

Si es marca, per defecte està marcada, al facturar des de la pantalla d'albarans s'utilitzarà el descompte de factura del client en la nova factura. En cas contrari, es copiaran els descomptes de l'albarà sobre la factura i no se'n farà cap de nou.

[√] Permet que s'activi un missatge de confirmació cada vegada que es vulgui canviar la data d'un albarà (quan el seu estat està en Pendent d'impressió).

[√] Permet validar automàticament un albarà imprès des de la pròpia entrada del mateix sense que aparegui el missatge de confirmació “És correcte l'albarà editat?”.

[√] Permet impedir que es puguin canviar les dades bàsiques dels clients en la capçalera dels albarans en els camps: Venedor, Forma Cobrament, Tarifa i Moneda.

[√] Indica que al fer un albarà, automàticament passi el seu estat a Pendent de facturació. És d'utilitat  en els casos en que no es volen fer albarans de forma sistemàtica i només es volen editar les factures directament.

Si està marcat, per defecte posarà esborrar-les en la preparació de comandes.

[√] Deixa introduir els números d'albarà de forma manual i automàtica indistintament.

[    ] Només deixa crear números d'albarà de forma automàtica.

Si marquem aquesta opció, la tramesa electrònica s'enviarà en format IBAN. A més, comprova que els números de compte entrats siguin correctes, en cas contrari, mostra un missatge informatiu.

Amb aquesta opció marcada el que farem és saltar directament del camp Client a les Línies i al Manteniment d'Albarans.

Per defecte aquesta opció ve marcada, i la seva funció és marcar les opcions Lletra Cobrada i Lletra Risc Bancari del Manteniment de Lletres quan aquestes s'imprimeixen en paper.

Ampliació en l'apartat Gestió Lletres.

Si es marca aquesta opció, s'enviaran totes les lletres de cop a la impressora com si fos un sol treball. Aquesta opció és útil quan la impressora o el sistema operatiu no suporten la mida del paper de les lletres. Compte !!! Activar aquesta opció implica fer canvis en el format de lletres.

Si es marca les lletres es buscaran pel banc de trameses del client (enlloc del banc del client). Quan la marca estigui activa, el procés de facturació no deixarà facturar clients que no tinguin banc en el Banc Trameses.

Si es marca aquesta opció, es crearan automàticament les factures de proveïdors.

Si es marca aquesta opció, les recepcions es tancaran automàticament un cop s'hagin pagat.

Si es marca aquesta opció, només hi haurà magatzem en la capçalera dels documents (no en les línies) i si canviem el magatzem en la capçalera, repercutirà en totes les línies.

Si es marca aquesta opció, s'utilitzarà el magatzem de la capçalera de la recepció al rebre comandes (en lloc del magatzem de la línia de la comanda).

Si es marca, per defecte, Actualitzar Productes de les recepcions estarà desmarcat ; però al canviar de recepció o al tancar el manteniment de recepcions es marcarà i actualitzarà les dades de tots els productes de la recepció. D'aquesta manera, sols s'actualitzaran els productes al final (preu de cost brut i net) i els canvis que fem quan entrem la recepció no es tindran en compte.

Si es marca indicarà, per defecte, que hi ha IAC en les recepcions.

Si es marca indicarà, per defecte, que el total del proveïdor de les recepcions ha de tenir els impostos sumats.

Si es marca, a l'imprimir albarans des del manteniment no podem fer un previ. Si es desmarca el podrem fer.

Si es marca (per defecte estarà desmarcat), permetrà entrar quantitats positives i negatives alhora en la mateixa recepció.

Si es marca, en els albarans sortirà l'opció Controlat. No es deixarà facturar l'albarà fins que s'activi la marca, des del propi manteniment d'albarans o des de l'opció corresponent (del menú albarans).

Si es marca, les factures es guardaran tal com es van imprimir un cop validades. D'aquesta forma, en futures re-impressions el resultat serà el mateix que en el moment de fer la factura.

Si l'opció està marcada, en els documents de venda del client (sempre i quan no estigui tancat, per exemple, en els albarans facturats no sortirà), el text sortirà en una finestra flotant que es podrà moure i/o redimensionar. Si l'opció no està marcada, sortirà el comentari de forma modal cada cop que es canviï el client.

Si es marca, els vals del TPV no es podran carregar com una forma de pagament, sinó que s'haurà de fer abans d'accedir als pagaments del tiquet, i l'import dels vals recuperats es considerarà com un descompte sobre l'import del tiquet. I es podran fer coses especials, com carregar un val amb un import superior al tiquet i crear altre val.

Si es marca, permetrà entrar preus en negatiu al comprar.

Si es marca, permetrà entrar preus en negatiu al vendre.

Si es marca, si es marca, les línies secundàries del Pack en detall no es podran modificar ni esborrar.

Podrem indicar quin import de venda utilitzarem per calcular el Rappel :

Import Brut Factura Sense Impostos : Import factura sense descompte de factura ni impostos (però si descomptes d'albarà)

Import Brut Factura Amb Impostos : Import factura sense descompte de factura i amb els impostos (però si descomptes d'albarà)

Import Brut Albarà Sense Impostos : Import de l'albarà sense descomptes ni impostos.

Import Brut Albarà Amb Impostos : Import de l'albarà amb impostos i amb els impostos.

Import Net Factures Sense Impostos : Import factura amb descompte de factura i sense impostos

Import Net Factures Amb Impostos : Import factura amb descompte de factura i amb impostos

Indicarà quins documents s'ha de fer servir

 Albarans : S'utilitzaran els albarans, estiguin o no facturats

 Albarans Facturats : S'utilitzaran sols els albarans facturats.

només disponible si Documents Rappel val Albarans Facturats. Indica si la data a tenir en compte alhora de calcular el rappel és la de l'albarà o la factura.

Serà el codi de Trams de Rappel a utilitzar en el cas de no assignar cap codi específic ni en la configuració global ni el client al nivell o article.

Swich que si s'activa apareix el camp

Tipus Impostos

Que ajustarà els impostos :

Si es marca, els preus de venda dels productes es carregaran amb l'impost del país d'origen inclòs.

Si es marca farà servir les consultes científiques espanyoles amb 7 dígits.

Si es marca,  el resultat de la consulta científica serà en HTML, en cas contrari serà en text pla.

Consulta Científica amb l'opció

Consulta Científica amb l'opció

Testa  si hi ha nova versió a l'obrir el programa, un cop per dia i segons els usuaris del programa o els usuaris de Windows (si no s'indica cap dels dos, seran tots els usuaris).

Si s'indica, serà el directori on es descarregarà el Resip. En cas de no indicar-se s'utilitza el directori Resip configurat en la pestanya de base de dades.

A l'entrar al programa, si hi ha una nova versió del Resip, sortirà :

Si acceptem, començarà la descàrrega del Resip

I acte seguit la descompressió

I si tot ha funcionat bé ens informarà que ja podem carregar la base de dades per actualitzar els nostres productes (ho haurem de fer nosaltres).

Podrem testar si hi ha una nova versió del Resip en qualsevol moment a través del mateix programa (utilitats/Descarregar Resip). De manera que si, si en un primer moment, hem descartat la descàrrega del resip...més endavant podrem tornar-ho a provar.

RESIP fa el test un cop al dia a l'entrar al programa Andofarma. Una sola vegada al primer usuari autoritzat. Així doncs, cal tancar l'Andofarma a diari perquè ens avisi si hi ha una nova versió...

RESIP fa el test un cop al dia a l'entrar al programa Andofarma. Una sola vegada al primer usuari autoritzat. Així doncs, cal tancar l'Andofarma a diari perquè ens avisi si hi ha una nova versió...

Si es marca, s’enviaran els fulls directament a la CASS al generar-los via el servei REST de la CASS (Ha d’estar marcat).

Si es marca, es necessitarà escanejar la recepta per poder enviar el full a la CASS.

Si es marca, permetrà seleccionar més d’un deutor com a Tercer Pagador CASS. Si el tiquet té tercer pagador, demanarà a quin deutor volem posar l’import que ha de pagar el client (només si hi  ha més d’un deutor com a tercer pagador).

(Marcat per defecte). A l’enviar el tipus de producte en un full de la CASS, s’utilitzarà el tipus de producte descarregat des dels reemborsables CASS, enlloc del tipus de producte indicat en el producte. D’aquesta manera, el Tipus de Producte sempre serà el que digui la CASS.

URL subministrada per la CASS.

Es fixa el temps d'espera de resposta de la CASS.

Es fixa el període que es volen guardar les receptes.

Es fixa el període que es volen guardar els logs de les connexions amb la CASS

Per met accedir des de la localització d'on es volen instal·lar els certificats.

Des de Magatzem

Des de Fitxer

Informació Certificat

URL subministrada pel SAAS.

Es fixa el temps d'espera de resposta del SAAS.

Mostra la data de la darrera vegada que s'han carragat els productes proposats pel SAAS.

Per met accedir des de la localització d'on es volen instal·lar els certificats.

Des de Magatzem

Des de Fitxer

Canvi Data

Anul·lar Data